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煤礦物資采購工作崗位職責有哪些 煤礦物資采購管理辦法篇一
一、嚴格執行合同法及有關購銷加工承攬等法律法規，模范遵守物資政策及物資工作紀律，嚴格執行物資系統各項規章制度，在加工訂貨采購業務中做到廉潔奉公。
二、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質量、對運距和采購成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道，“先看后訂”。認真簽約履行合同，及時、準確保質地供應。
三、
嚴格執行加工計劃和采購計劃；變更計劃應及時得到計劃員簽認。四、負責加工訂貨物資質量證明資料的索取、下發和管理，負責購銷合同的傳遞和管理。
五、負責辦理材料入庫、下發、記賬及結算等有關業務手續。
六、定期（月或季）編報材料采購報表，分析采購價格及管理費用的開支，努力降低采購成本。
七、了解掌握市場情況，及時向計劃人員及業務領導提供市場信息。
八、認真學習材料基本知識，掌握材料的性能用途及質量標準，確保材料的供應質量。 現場材料員崗位職責
一、熟悉材料采購、保管、使用，懂得物資管理相關知識，經專業考核合格后，方可上崗。
二、能根據材料預算，及時掌握市場信息，編制月度采購計劃、用款計劃，經審核落實后進行實施，編制材料報表。
三、能堅持“六不”采購原則：無計劃部采購，質量不好不采購，超儲備不采購，價格超過規定未經領導同意不采購，違反財務制度和國家有關物資管理規定不采購。
四、能做好“三比一算”降低物資采運成本，做到采購及時，就近采購，直達供應，精打細算，先算后用，點滴節約，盡量減少周轉環節，降低材料成本。
五、能對甲供“三材”嚴格把關，鋼材一定要符合國家標準，質保書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥必須保質保量，須經過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據進場用料申請單，落實貨源。
六、能運用物量消耗限額和定額消耗限額，以任務單為根據按照分項工程限額發料。
七、能對現場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節約有依據，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規格分清，安全牢固。
八、能根據進庫驗收、發料制度、對庫容庫貌，做到庫容整齊清潔，場上物資層次分明，堆置合理，室內物資數量、規格、性能、用途心中有數，實物臺賬，賬物相符，月清月結。
九、對周轉材料調進調出能嚴格執行檢查手續，記好單據，做到賬物相符。
十、能區分施工工具及低值易耗品的使用管理，根據勞動組合及工具配備標準、規定使用期限進行獎罰。能遵守財經紀律，嚴格控制費用開支，外出借款返回時在3日內報銷。結算清楚，不拖延。
施工現場材料主管崗位職責
一、施工前的材料準備工作
1、了解工程進度計劃，掌握各種材料需用量及材質的要求；
2、了解材料供應方式；
3、做好現場材料堆放平面布置規劃；
4、做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準備等。
二、施工中的材料組織管理工作
1、合理安排材料進場，做好現場材料的數量、規格、質量的驗收工作；
2、履行供應合同，保證施工需要；
3、掌握施工進度變化，及時調整材料配套供應計劃；
4、加強現場物資保管，減少損失浪費，防止丟失；
5、組織督促料具的合理使用。
三、施工驗收階段材料管理
1、根據收尾工程，清理料具；
2、組織多余的料具退庫；
3、及時拆除臨時設施；
4、做好廢舊物資的回收和使用；
5、及時進行結算，
總結
施工項目材料消耗水平及管理效果 材料會計崗位職責(一)認真遵守國家財務政策、法規、制度。
(二)按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。
(三)負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。
(四)接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，匯總各項材料的需用量要注明需用時間，建立需用量臺帳；要掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求一個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，并立即向科長書面匯報有關情況。
(五)填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，并與庫房聯系核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯系解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格后，方能填制驗收單據，報帳付款。
(六)根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。(七)每月26日至次月3日，將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，并統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報學校財務。各項統計報表要在每月3日前報出，數字要準確，時間要及時，統計報表要留底存檔。每月10前，將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。
(八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態表，單項工程竣工后，要及時統計、打印出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表每月5日前報給供應科長、庫房。
(九)完成處、科領導交辦的其他臨時性工作。 材料會計工作職責
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。
但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
材料會計
1.建立各類材料庫存明細賬和各工程項目分類明細賬。
2.建立各施工單位甲供材料明細賬。
3.定期與施工隊、供應商核對材料供應數量。
4.進行各類賬簿的登記、核對，做到賬證相符、賬賬相符。
5.認真做好基建材料物資的保管工作，堆放整齊有序，防火設備齊全，防盜、防霉、防銹蝕。
6.做到進庫物資的品名、批件、發票、數量、規格相符。
7.依據施工員審核的材料預算單及時發放材料，做到數量、規格準確無誤。
8.認真做好物資進出庫登記手續，定期匯總報表，做到日清月結，定期盤點查庫，做到賬物相符。
9.負責基建科所有需要保存資料的收集、整理、歸檔工作。
10.參與學校小型工程預決算編制與審核。
11.負責學校房租水電費的統計和制表收費。
12.完成領導交辦的其它工作。 材料會計崗位描述
職位名稱 材料會計 直屬上級 財務經理 所屬部門 財務處 職位概要: 材料入庫發票、原材料入庫單據及管理、各類材料出庫單審核、原材料及成品庫管理及相關業務。應付帳款、其它應付款對帳及結帳。工作內容: a)入庫發票審核的錄入；各類材料出庫單審核錄入；原材料及成品倉庫盤點并及時報告；
b)應付帳款對帳，關聯交易統計； c)合同價格審核。
d)原材料及成品倉庫盤點并及時報告； e)定期不良庫存資產報表；
f)每月材料估價入庫及下月沖估價。
材料會計工作職責
1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計。
2.并對工地材料員所統計的材料認真核對，票據是否齊全，收發是否一致。
3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發是否及時。并對所進材料進行匯總，4.外協隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統計。
5.供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。
6.每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。
7.負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。
8.按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。
9.忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。
倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。
但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權平均計算出庫金額的。
第10篇：物資采購部提運員崗位職責1.上班時間不遲到、早退，上班打卡后，到經理室簽到。上崗后認真清點提貨單據，接受當天任務。根據任務性質，整理單據、貨款,如屬國際托運，出發時一定提醒、督促托運組備齊一切手續。2.提貨時，提運員必須根據提單的品名、規格、數量進行驗收，如發現不符合要求可拒絕提貨。3.在車站、碼頭提托運回來的物品,若有破損、貨差等問題，必須做現場記錄，提回來后詳細報告主管或經理，及時做好貨物差錯、破損的索賠工作。提運員要督促并要求搬運工人對物品輕拿輕放，防止物品破損,并堆放整齊,保證物品不在運輸途中丟失。認真填寫物品交接單，做好交接工作。4.及時領取提貨通知單。在外工作時要嚴守紀律，杜絕有損酒店聲譽的言行。煤礦物資采購工作崗位職責有哪些 煤礦物資采購管理辦法篇二
物資采購部崗位職責
物資采購部主要職責
1、負責物資、器材采購計劃匯總編制。
2、負責物資采購、驗收、保管、發放。
3、負責物資采購招標及供應商管理。
4、負責物資采購合同談判、合同簽訂及合同履行。
5、負責物資庫存限額控制及利庫。
6、負責電子商務。
主任崗位職責
1、主持部門全面工作。
2、負責部門三基工作、黨風廉政建設、維護穩定、綜合治理及計劃生育工作。
3、負責物資、器材采購計劃匯總編制。
4、負責物資采購、驗收、保管、發放。
5、負責物資采購招標、供應商管理，合同談判、簽訂及履行。
6、負責電子商務、物資庫存限額控制及利庫。
7、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負管理責任。
8、完成公司安排的其他工作。
副主任崗位職責
1、協助主任負責部門日常管理工作。
2、協助主任負責物資、器材采購計劃匯總編制。
3、協助主任負責物資采購、驗收、保管、發放。
4、協助主任負責物資采購招標、供應商管理，合同談判、簽訂及履行。
5、協助主任負責電子商務、物資庫存限額控制及利庫。
6、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負管理責任。
7、完成主任安排的其他工作。
綜合管理崗位職責
1、負責部門綜合事務管理。
2、負責文件編制、流轉、報送和存檔。
3、負責部門會務組織及重點工作督察督辦。
4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
5、負責完成領導交辦的其他工作。
系統管理崗位職責
1、負責物資采購信息系統日常維護和管理。
2、負責物資采購信息安全及保密管理。
3、參與財務結算或財務數據結轉。
4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
5、負責完成領導交辦的其他工作。
稽核崗位職責
1、負責物資采購款項審核、核算、預付及承付。
2、負責發票與憑證收發、傳遞、審查及驗證。
3、負責物資采購帳務結算。
4、負責物資采購帳務匯總、裝訂及存檔。
5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
計劃管理崗位職責
1、負責物資需求計劃匯總及采購任務下達。
2、負責一級物資需求計劃上報及二級物資需求計劃編制。
3、負責物資庫存限額控制及利庫。
4、負責物資采購過程的催辦監督。
5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
采購管理崗位職責
1、負責編制物資采購方案、招標及合同計劃。
2、負責組織物資采購招標。
3、負責物資采購合同談判、起草、送審、簽訂及履行。
4、負責物資監造、催交催運,參與物資驗收。
5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
供應商管理崗位職責
1、負責供應商資質審查和準入。
2、負責供應商管理系統運行及維護。
3、負責供應商考評與分級管理。
4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
5、負責完成領導交辦的其他工作。
質量檢驗崗位職責
1、負責編制采購物資質量檢驗方案。
2、負責采購物資質量檢驗,出具檢驗報告。
3、負責建立完善質量檢驗臺賬。
4、負責質量檢驗儀器、設備維護保養。
5、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
6、負責完成領導交辦的其他工作。
庫房管理崗位職責
1、負責物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫。
2、負責倉儲物資“四位一體”、“五五擺放”管理。
3、負責倉儲物資防腐、防霉、防銹及病蟲害防治。
4、負責倉儲安全管理。
5、負責倉庫設施設備維護保養。
6、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
7、負責完成領導交辦的其他工作。
駕駛員崗位職責
1、負責采購物資接運、現場送貨。
2、負責車輛及裝卸機具維護保養。
3、負責采購物資裝卸作業安全管理。
4、對職責范圍內的質量、安全、環保、內控、保密工作負直接責任。
5、負責完成領導交辦的其他工作。
第2篇：物資采購部經理崗位職責1.負責物資采購部全面工作，提出酒店物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，并確保各項采購任務的完成。2.對酒店各部門物資需求及消耗情況進行調査研究，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況。3.指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保酒店物資的正常采購量。4.完成酒店各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。5.對酒店的物資采購負有重要責任，熟練掌握酒店所需各類物資的名稱、規格、型號、單價、用途和產地，檢查購進物資題船質量要求。6.檢查合同的執行和落實情況，參與大批量商品訂貨的業務洽談。7.負責審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，以較少的資金保證最大的物資供應。8.認真監督檢査各采購員的采購進程及價格控制。9.在部門經理例會上，定期匯報采購落實情況。10.每月初將上月的采購任務、完成及未完成情況逐項列出報表，呈酒店總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全酒店的采購情況。11.負責督導采購人員在從事采購業務活動中，講信譽，不索賄、受賄，并與供貨單位建立良好的關系,在平等互利的原則下進行合作。12.負責部屬人員的思想教育、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所屬員工提髙工作水平和思想水平。第3篇：物資采購部主管崗位職責1.合理安排下屬工作班次，全面安排采購計劃，保證采購工作的順利進行。2.與供應商建立良好的業務關系，完成酒店采購任務。3.了解市場信息，比值論價，降低費用開支。4.檢査和監督進口物品的報關工作，做到手續齊全，資料齊備。第4篇：物資采購部副經理崗位職責1.協助采購部經理辦理國內外采購事宜，保證酒店物品的正常供應。2.與供應商建立良好的供求關系，確保以最合理價格購到符合標準的物品。3.有效地控制和監督物品的出入庫手續和數量，及時解決有關技術問題，壓縮費用開支。4.協助采購部經理檢查月末盤點工作。5.按時完成上級指派的其他工作。第5篇：物資采購部倉庫保管員崗位職責1.全面負責物料及商品的入庫驗收工作。入庫時,對進倉物品必須嚴格根據采購單按量驗收,并報據發票名稱、勒號、規格、單位、數量、價格等填寫驗收單或收據，嚴格把好質量關，不符合的貨物應退回，發現問題要及時上報。2.有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。3.驗收進倉物資，如發現不符合要求的，需填寫驗收報告呈物資主管審批，交采購部經理提出處理意見。4.驗收后的物資，必須按類別，根據物品的數量、性質固定位置堆放,做到整齊美觀，并注意留有通道,便于收發、檢驗、盤點、清查，并填寫貨物卡，并把貨物卡掛放在明顯之處。5.商品和物料進出倉，要做到先進先出、后進后出，防止商品變質、霉壞,盡量減少損耗。6.倉庫要保持通風干燥，根據倉庫的環境、氣溫變化、通風條件，調節干、濕度和溫度。要勤檢查、勤瞭曬，防止蟲駐鼠咬、霉爛變質。7.每日匯總票據，嚴格執行出入庫手續,按期登記明細賬，定期盤點，按時填寫報表，做到賬物相符、賬表清楚。8.熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。9.嚴格執行倉庫的安全制度。庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門窗、電源、消防器材、貨操等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證物資和庫房的安全。10.嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，并做好倉庫的清潔衛生工作。11.努力完成領導交辦的其他工作。第6篇：物資采購部采購員崗位職責(二)1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本酒店的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。3.采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。5.要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款時，要按購銷協議辦理有關手續。9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談,簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。10.進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。第7篇：物資采購部采購員崗位職責(一)1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。2.嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，經研究后方可實施。3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣品、信息，供經營部門參考。4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務。5.嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。根據銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝ij，保證貨源充足。6.各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。7.嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。8.努力學習業務知識,提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。9.嚴格遵守酒店的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。第8篇：物資采購部工作職責1.負責對全公司物資采購工作直接管理，分公司物資采購計劃必須上報，并對其進行審査、核實、監督、執行。2.負責對公司生產所需大宗原輔材料、公司大宗工程技改物資計劃的編制、招投標及執行。3.負責按公司質量體系要求，制定采購文件，并按采購文件協同生產管理部、質量部、計劃財務部對分承包方的質量保證能力進行評估和考核，最終評定合格的分承包方。4.協同質量部對所采購回的物資及倉儲物資進行檢查、驗收，包括物資的搬運、儲存、包裝、維護等工作。5.協助參與商務合同的簽訂并監督其執行。6.負責采購的不合格產品的控制及處理。7.收集各種商品物資信息，掌握物資供需動態，以及公司相關商務對象的資信、業績及經營狀況等資料，做好記錄。通過分析,隨時呈報公司主管領導，并與相關部門聯系。8.負責對本部門員工及分公司物資采購員、倉庫員的培訓工作。9.完成領導交辦的其他工作。